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內蒙古社會主學院2019年部門預算公開報告

日期:2019-03-05    來源:辦公室    作者:王玉珍


 

 

 

內蒙古社會主學院

2019年部門預算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 2 月 18 日

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2019年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表


第一部分  部門概況

 

一、主要職能

(一)部門職能

社會主義學院是中國共產黨領導的統一戰線性質的政治學院,是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校,是統一戰線人才教育培養的主陣地,是開展黨的統一戰線工作的重要部門,是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分。

社會主義學院工作必須高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持社會主義辦學方向,充分發揮統一戰線人才培養基地、理論研究基地、方針政策宣傳基地作用,為鞏固和發展新時代愛國統一戰線作出貢獻。

(二)部門主要職責

一是社會主義學院基本任務。1、培訓民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士,培訓統戰干部,培養統一戰線理論研究人才,承辦黨委和政府舉辦的有關專題研討班;2、組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想,以及黨的統一戰線理論和方針政策的研究和宣傳,推進理論創新;3、組織開展決策咨詢工作,為黨委和政府決策服務;4、組織開展中華文化的教育、研究和對外交流;5、開展聯誼交友。

二是學院教學工作任務。1、把教學工作作為中心工作,其他各項工作應當圍繞教學工作進行,為完成教學任務、提高教學質量服務。2、開展教學的主要內容是馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想,黨的路線方針政策,統一戰線理論與實踐等。3、根據形勢和任務發展要求,不斷充實和更新教學內容,優化以政治共識教育為核心、以文化認同教育為基礎、以能力素質培養為重點的教學布局。4、加強培訓需求調研,針對不同培訓對象制定分類教學大綱,開發體現統一戰線理論與實踐發展新成果的課程和教材。5、加強教學方式方法研究,綜合運用講授式、研討式、案例式、模擬式、體驗式等方法,積極開展實踐教學和網絡培訓。6、充分利用黨委統戰部門、統一戰線各領域以及社會資源開展教學。7、加強教學管理,建立健全規章制度,完善教學評估體系,形成職責明確、分工協作、程序規范的教學運行機制。8、加強學科建設,打造統一戰線、多黨合作、中華文化等特色學科。9、與國內有關高校聯合開展研究生培養工作。10、培訓民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士,培訓統戰干部,培養統一戰線理論研究人才,承辦黨委和政府舉辦的有關專題研討班,班次分為主體班次和委托班次。主體班次為納入本級黨委統一戰線教育培訓規劃的進修班、培訓班、專題研討班和國情研修班;委托班次為黨委和政府以及民主黨派、工商聯組織、相關單位委托舉辦的班次。(1)舉辦黨外人士進修班。進修班學員主要包括省級人大代表、政協委員中的黨外人士;各民主黨派省級組織常委、委員,工商聯省級組織常委、執委;市地級人大常委會、政府、政協、法院、檢察院以及事業單位、人民團體等中擔任縣處級以上職務的黨外領導干部。(2)舉辦黨外人士培訓班。主要培訓本地區有發展潛力的擔任縣處級職務或者具有副高級以上職稱的中青年黨外代表人士。(3)根據工作需要,舉辦基層宗教界人士培訓班。(4)面向民主黨派代表人士、無黨派代表人士、黨外知識分子代表人士、少數民族人士、宗教界代表人士、非公有制經濟代表人士、新的社會階層代表人士,舉辦專題研討班。(5)面向港澳臺海外代表人士和歸國留學人員,舉辦國情研修班。(6)根據工作需要舉辦統戰干部培訓班。(7)根據工作需要,舉辦社會主義學院師資培訓班。(8)根據新時代統一戰線形勢任務發展需要,開設新的班次。根據實際需要,確定各類班次的學制。

三是學院科研工作任務。充分發揮科研工作的基礎性作用,加強對習近平新時代中國特色社會主義思想的研究,深化對統一戰線新情況新問題的研究,不斷推進理論創新,為提高教學質量服務,為黨委和政府決策服務。堅持馬克思主義立場觀點方法,貫徹百花齊放、百家爭鳴方針。堅持實事求是的科學精神和嚴謹的學術規范,加強科研管理,建立科研課題全過程管理制度,加強同相關部門、各民主黨派和工商聯組織、高等學校、科研院所以及國內外學術機構的合作。建立統一戰線智庫,開展統一戰線重大理論和實踐問題研究。辦好學報等理論刊物,宣傳馬克思主義中國化最新成果、黨的統一戰線理論和方針政策、中華文化,展示交流理論研究成果,為教學科研服務。建立能夠滿足教學科研需要的圖書館(室),建設具有統一戰線特色的文獻資料信息中心。

四是中華文化教育、研究和對外交流工作任務。開展以愛國主義為宗旨,以中華文化為主要內容的教育、研究和對外交流活動。面向港澳臺同胞和海外僑胞開展國情教育和中華文化研修,增強港澳同胞的國家意識和愛國精神,爭取臺灣民心認同,促進海外僑心凝聚。面向民族、宗教界等人士開展中華文化教育培訓,進行文化引領,以文化認同增進國家認同、民族認同。社會主義學院應當深入研究中華文化的歷史淵源、發展脈絡、基本走向,深刻闡釋中華文化的獨特創造、價值理念、鮮明特色,為增強中華優秀傳統文化的凝聚力、影響力、創造力,鑄牢中華民族共同體意識提供支持。以海內外學術交流平臺,開展對外文化交流合作,講好中國故事,傳播好中國聲音,闡釋好中國特色,展示好中國形象,助推中華文化的國際傳播,在凝聚全人類共同價值、構建人類命運共同體中發揮應有作用。

二、機構設置及預算單位構成情況                                                                                                                                                                                                                                                                      

內蒙古社會主義學院部門機構及人員基本情況

內蒙古社會主義學院為參照公務員法管理的全額撥款的公益一類事業單位,人員編制49個,其中:行政工勤編制26人,教學教輔編制23人。現有在職人員42人,其中:參公人員17人,事業編制25人。退休人員39人,其中:參公人員18人,事業編制21人。

我單位下設6個處室,分別為:辦公室、教務處、教研室、總務處、編輯部、機關黨委。

 

 

第二部分   2019年部門預算安排情況說明

 

2019年收入預算1266.41萬元,2018年收入預算1035.16,比上年預算增加231.25萬元。增加的主要原因:一是在職職工工資增長。二是新考錄6人,調入3人。三是財政增加社會保障各項費用。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入1266.41萬元,其中:一般公共預算撥款收入1266.41萬元,占比100%;無政府性基金預算;無事業收入;無事業單位經營收入;無其他收入;無用事業基金彌補的收支差額。

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出1266.41萬元,其中:基本支出728.41萬元,占比57.52%;項目支出538萬元,占比42.48%;無事業單位經營支出。主要用于“單位日常業務運行、智庫建設、中華文化學院、黨派、無黨派調研、培訓工作”等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算1266.41萬元,其中:一般公共預算財政撥款1266.41萬元,占比100%。全部為一般公共預算財政撥款。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1、一般公共服務支出195萬元,比上年預算數增加 147萬元。增加的主要原因是新考錄人員6人,調入3人和在職人員工資增長部分,單位正常運轉等。

2、教育支出863.18萬元,比上年預算數增加64.02萬元。

3、社會保障和就業類103.01萬元,比上年預算數減少2.42萬元。減少原因是部分職工退休,單位繳納部分減少。

4、醫療衛生與計劃生育支出53.22萬元,主要用于單位醫療保險繳納。

5、住房保障支出52萬元,比上年預算數增加17萬元,主要原因是新考錄人員6人,調入3人和工資增長導致的公積金增長。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。我單位無政府性基金財政撥款預算(無政府性基金財政撥款需注明此項說明)                                                                                                                                                                    

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算15萬元,與上年持平。比上年預算數增加0萬元。其中:

(一)因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加0萬元。

(二)公務接待費2萬元,上年預算數2萬元,與上年持平,比上年預算數增加0萬元。

(三)公務用車購置及運行維護費13萬元,與上年持平,比上年預算數增加0萬元。其中,公務用車運行維護費13萬元,比上年預算增加0萬元。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

其中:辦公費27.84萬元、辦公用房水費2萬元、辦公用房電費3萬元、辦公用房取暖費20萬元、設備購置費15萬元、日常維修費5萬元、郵電費5萬元、差旅費30萬元、培訓費90萬元、公務接待費2萬元、勞務費35萬元、工會經費10萬元、福利費13萬元、公務用車運行維護費13萬元以及其他交通費用23.58萬元。

2019年,單位運轉經費財政撥款預算270萬元,比上年減少30萬元。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額221.1萬元,其中:政府采購貨物預算15萬元,政府采購服務預算219.1萬元(主要為培訓、印刷和公務用車運行維護費等的政府采購)。

三、 國有資產占有使用情況說明

截至2018年末,共有車輛6輛,其中:實物保障用車1輛;機要應急車輛1輛;教學、培訓、調研用中巴車1輛;調撥拍賣1輛(報廢手續正在辦理中);調撥政法委1輛;調撥食藥局1輛。單位價值200萬元以上大型設備無。

四、績效目標設置情況

根據2019年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開。2019年,填報績效目標的預算項目3個,公開績效目標3個,公開績效目標占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算538萬元,占全部項目支出預算的100%。

(一)2019年財政撥入學院運轉經費270萬元,績效目標270萬元。主要用于學院正常運轉及培訓工作。

2019年度績效目標。內蒙古社會主義學院是中國共產黨領導的統一戰線性質的高等政治學院,是民主黨派、無黨派人士的聯合黨校,是統一戰線重要工作部門,擔負著統一戰線三支隊伍的教育培訓任務。 隨著自治區經濟社會的飛速發展, 社會主義學院的地位和作用逐步得到提升。 學院緊密結合新世紀新階段自治區統一戰線三支隊伍教育培訓的需要, 不斷加強基礎建設,改善辦學條件, 完善培訓機制, 加大培訓力度, 提高培訓質量, 培養了大批優秀黨外干部,為自治區經濟發展、社會和諧、民族團結和全面建設小康社會輸送了大批優秀人才。2019年計劃舉辦培訓班15期,計劃培訓學員800人。

中期目標:一是堅持社院姓社,突出主客地位,開辟系列新課。二是強化特色辦學,提升培訓水平,打造精品課程。三是堅持開放辦學,加強基地建設,開展送教下鄉活動。四是強化聯合辦學,開展網絡教學,提升質量。根據不同培訓對象需求,分層次、分批次、多形式舉辦學習貫徹中央精神專題班。把學習貫徹中央最新精神做為全年教育培訓工作的主線,列入每一期培訓班教學內容,積極推動中央最新精神進課堂、進教材、進學員頭腦。教學是立院之本,教學能力的培養是核心要義。新形勢下黨外人士的教育培訓工作愈發重要,面臨著諸多新情況、新問題,要著力抓好教學能力培養和體制機制的完善,不斷加強教學水平。根據自治區統戰部的統一培訓安排部署,做好每年的培訓工作。

(二)其他進修及培訓220萬元,績效目標220萬元。主要用于學院科研、教學,中華文化學院的教育、研究和對外交流工作的支出。

根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于加強智庫建設的意見》第一條第一款“到2020年,統籌推進黨政部門、社科聯、黨校、行政學院、高校軍隊、科研院所和企業、社會智庫協調發展,形成定位明晰、特色鮮明、規模程度、布局合理的中國特色新型智庫體系”。 

中華文化教育、研究和對外交流工作是開展以愛國主義為宗旨,以中華文化為主要內容的教育、研究和對外交流活動;面向港澳臺同胞和海外僑胞開展國情教育和中華文化研修,增強港澳同胞的國家意識和愛國精神,爭取臺灣民心認同,促進海外僑心凝聚;面向民族、宗教界等人士開展中華文化教育培訓,進行文化引領,以文化認同增進國家認同、民族認同。

中期目標:根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于加強智庫建設的意見》第一條第一款“到2020年,統籌推進黨政部門、社科聯、黨校、行政學院、高校軍隊、科研院所和企業、社會智庫協調發展,形成定位明晰、特色鮮明、規模程度、布局合理的中國特色新型智庫體系”。 

社會主義學院應當深入研究中華文化的歷史淵源、發展脈絡、基本走向,深刻闡釋中華文化的獨特創造、價值理念、鮮明特色,為增強中華優秀傳統文化的凝聚力、影響力、創造力,鑄牢中華民族共同體意識提供支持。以海內外學術交流平臺,開展對外文化交流合作,講好中國故事,傳播好中國聲音,闡釋好中國特色,展示好中國形象,助推中華文化的國際傳播,在凝聚全人類共同價值、構建人類命運共同體中發揮應有作用。

(三)中央補助地方民主黨派專項經費48萬元,績效目標48萬元。全部用于各民主黨派及工商聯的培訓工作。

2019年培養各民主黨派學員550人左右。根據《財政部關于下達2016年中央補助地方民主黨派專項經費的通知》(財行 [2016]86號)的規定,從2017年開始,將此項經費變為固定數額補助,以后年度不再發文。安排社會主義學院2019年中央補助地方民主黨派專項經費預算指標48萬元,用于開展民主黨派的培訓和調研工作。

中期目標:每年培養各民主黨派學員550人左右。把學習貫徹中央最新精神做為每年教育培訓工作的主線,列入每一期培訓班教學內容,積極推動中央最新精神進課堂、進教材、進學員頭腦。根據各民主黨派學員的不同需求,分層次、分批次、多形式舉辦學習貫徹中央精神專題班。教學是立院之本,教學能力的培養是核心要義。新形勢下黨外人士的教育培訓工作愈發重要,面臨著諸多新情況、新問題,要著力抓好教學能力培養和體制機制的完善,不斷加強教學水平。根據統戰部的統一培訓安排部署,做好每年的培訓工作。

 

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:王玉珍        聯系電話:0471-4901609

 

第六部分  部門預算公開表

詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標3張表

目錄
                一、財政撥款收支預算總表
                二、一般公共預算財政撥款支出預算表
                三、基本支出表
                四、收支總表
                五、收入預算總表
                六、支出預算總表
                七、政府性基金預算財政撥款支出表
                八、三公經費預算表

表1
財政撥款收支預算總表
單位:萬元
收入 支出
收入項目 預算數 功能分類 一般公共預算撥款 政府性基金撥款 支出項目(性質) 一般公共預算撥款 政府性基金撥款
一、一般公共預算撥款 1,266.41 一、一般公共服務支出 195.00 一、基本支出 728.41
     1、自治區本級安排 1,266.41 二、外交支出     人員經費 661.79
     中央提前下達一般性轉移支付(專項) 48.00 三、國防支出     公用經費 66.62
     2、中央提前下達專項資金 四、公共安全支出 二、項目支出 538.00
二、政府性基金預算撥款 五、教育支出 863.18     
     1、自治區本級安排 六、科學技術支出
     2、中央提前下達專項資金 七、文化旅游體育與傳媒支出
八、社會保障和就業支出 103.01
九、衛生健康支出 53.22
十、節能環保支出
十一、城鄉社區支出
十二、農林水支出
十三、交通運輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業服務業等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地區支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出 52.00
二十、糧油物資儲備支出
二十一、災害防治及應急管理支出
二十二、預備費
本年收入合計 1,266.41 二十三、其他支出
三、上年結轉 二十四、債務付息支出
  其中:一般公共預算撥款 二十五、債務發行費用支出
       政府性基金預算撥款
本年支出合計 1,266.41 本年支出合計 1,266.41
結轉下年 結轉下年
收入總計 1,266.41 本年支出總計 1,266.41 本年支出總計 1,266.41

表2
一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬元
功能科目分類  合計 基本支出 項目支出
科目名稱
** ** ** ** 1 2
合計 1,266.41 728.41 538.00
201 一般公共服務支出 195.00 195.00
 34  統戰事務 195.00 195.00
  201   34 50   事業運行 195.00 195.00
205 教育支出 863.18 325.18 538.00
 08  進修及培訓 863.18 325.18 538.00
  205   08 02   干部教育 595.18 325.18 270.00
  205   08 03   培訓支出 48.00 48.00
  205   08 99   其他進修及培訓 220.00 220.00
208 社會保障和就業支出 103.01 103.01
 05  行政事業單位離退休 103.01 103.01
  208   05 02   事業單位離退休 29.28 29.28
  208   05 05   機關事業單位基本養老保險繳費支出 72.71 72.71
  208   05 06   機關事業單位職業年金繳費支出 1.02 1.02
210 衛生健康支出 53.22 53.22
 11  行政事業單位醫療 53.22 53.22
  210   11 01   行政單位醫療 53.22 53.22
221 住房保障支出 52.00 52.00
 02  住房改革支出 52.00 52.00
  221   02 01   住房公積金 52.00 52.00

表3
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位:萬元
經濟分類科目 基本支出
科目名稱
** ** ** 1
合計 728.41
301 工資福利支出 632.51
 301 01  基本工資 195.00
 301 02  津貼補貼 252.06
 301 03  獎金 6.50
 301 08  機關事業單位基本養老保險繳費 72.71
 301 09  職業年金繳費 1.02
 301 10  職工基本醫療保險繳費 53.22
 301 13  住房公積金 52.00
302 商品和服務支出 66.62
 302 01  辦公費 5.04
 302 17  公務接待費 2.00
 302 28  工會經費 10.00
 302 29  福利費 13.00
 302 31  公務用車運行維護費 13.00
 302 39  其他交通費用 23.58
303 對個人和家庭的補助 29.28
 303 02  退休費 29.28

表4
收支預算總表
單位:萬元
收入 支出
收入項目 預算數 功能分類 預算數 支出項目(性質) 預算數
一、一般公共預算撥款 1,266.41 一、一般公共服務支出 195.00 一、基本支出 728.41
  1、自治區本級安排 1,266.41 二、外交支出    人員經費 661.79
       中央提前下達一般性轉移支付(專項)  48.00 三、國防支出    公用經費 66.62
  2、中央提前下達專項資金 四、公共安全支出 二、項目支出 538.00
二、政府性基金預算撥款 五、教育支出 863.18 三、經營費用
  1、自治區本級安排 六、科學技術支出 四、上繳上級支出
  2、中央提前下達專項資金 七、文化旅游體育與傳媒支出 五、對附屬單位補助支出
三、事業收入 八、社會保障和就業支出 103.01 六、其他費用
    其中:納入專戶管理的教育收費收入 九、衛生健康支出 53.22
四、經營收入 十、節能環保支出
五、其他收入 十一、城鄉社區支出
六、上級單位補助收入 十二、農林水支出
七、附屬單位上繳收入 十三、交通運輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業服務業等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地區支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出 52.00
二十、糧油物資儲備支出
二十一、災害防治及應急管理支出
二十二、預備費
本年收入合計 1,266.41 二十三、其他支出
八、上年結轉 二十四、債務付息支出 本年支出合計 1,266.41
  其中:一般公共預算撥款 二十五、債務發行費用支出 六、結轉下年
       政府性基金預算撥款
       事業收入(含教育收費) 本年支出合計 1,266.41
       其他資金 結轉下年
九、用事業基金彌補收支差額
收入總計 1,266.41 本年支出總計 1,266.41 本年支出總計 1,266.41

表5
部門收入預算總表
單位:萬元
科目編碼 總計 上年結轉 一般公共預算撥款 政府性基金預算撥款 事業收入 經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 用事業基金彌補收支差額
預算數 其中:教育收費收入
科目名稱
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
合計 1,266.41 1,266.41
201 一般公共服務支出 195.00 195.00
 34  統戰事務 195.00 195.00
  201   34 50   事業運行 195.00 195.00
205 教育支出 863.18 863.18
 08  進修及培訓 863.18 863.18
  205   08 02   干部教育 595.18 595.18
  205   08 03   培訓支出 48.00 48.00
  205   08 99   其他進修及培訓 220.00 220.00
208 社會保障和就業支出 103.01 103.01
 05  行政事業單位離退休 103.01 103.01
  208   05 02   事業單位離退休 29.28 29.28
  208   05 05   機關事業單位基本養老保險繳費支出 72.71 72.71
  208   05 06   機關事業單位職業年金繳費支出 1.02 1.02
210 衛生健康支出 53.22 53.22
 11  行政事業單位醫療 53.22 53.22
  210   11 01   行政單位醫療 53.22 53.22
221 住房保障支出 52.00 52.00
 02  住房改革支出 52.00 52.00
  221   02 01   住房公積金 52.00 52.00

表6
部門支出預算總表
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 事業單位經營支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出 其他費用
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
合計 1,266.41 728.41 538.00
201 一般公共服務支出 195.00 195.00
 34  統戰事務 195.00 195.00
  201   34 50   事業運行 195.00 195.00
205 教育支出 863.18 325.18 538.00
 08  進修及培訓 863.18 325.18 538.00
  205   08 02   干部教育 595.18 325.18 270.00
  205   08 03   培訓支出 48.00 48.00
  205   08 99   其他進修及培訓 220.00 220.00
208 社會保障和就業支出 103.01 103.01
 05  行政事業單位離退休 103.01 103.01
  208   05 02   事業單位離退休 29.28 29.28
  208   05 05   機關事業單位基本養老保險繳費支出 72.71 72.71
  208   05 06   機關事業單位職業年金繳費支出 1.02 1.02
210 衛生健康支出 53.22 53.22
 11  行政事業單位醫療 53.22 53.22
  210   11 01   行政單位醫療 53.22 53.22
221 住房保障支出 52.00 52.00
 02  住房改革支出 52.00 52.00
  221   02 01   住房公積金 52.00 52.00

表7
政府性基金預算財政撥款支出預算表
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 總計 本年政府性基金預算財政撥款支出表
基本支出 項目支出
** ** ** ** 1 2 3
表8
財政撥款“三公”經費支出預算表
單位:萬元
項目 上年預算數 上年執行數 本年預算數 本年預算比上年預算增減情況 本年預算比上年執行數增減情況
合計 一般公共預算撥款 政府性基金撥款 合計 一般公共預算撥款 政府性基金撥款 合計 一般公共預算撥款 政府性基金撥款 合計 一般公共預算撥款 政府性基金撥款 合計 一般公共預算撥款 政府性基金撥款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合計 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
1、因公出國境費
2、公務接待費 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
3、公務用車購置及運行費 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
        其中:公務用車運行維護費 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
                     公務用車購置費

項目支出績效目標
項目名稱 社會主義學院智庫建設經費
本級部門及代碼 內蒙古社會主義學院 實施單位 內蒙古社會主義學院
項目屬性 連續項目 項目期 專項業務經費
項目資金(萬元) 年度資金總額: 220 中期資金總額:
   其中:財政撥款   220       其中:財政撥款
         其他資金                   其他資金
總體目標 年度目標 中期目標
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于加強智庫建設的意見》第一條第一款2020年,統籌推進黨政部門、社科聯、黨校、行政學院、高校軍隊、科研院所和企業、社會智庫協調發展,形成定位明晰、特色鮮明、規模程度、布局合理的中國特色新型智庫體系中華文化學院的教育、研究和對外交流工作。 主要用于學院科研、教學,中華文化學院的教育、研究和對外交流工作。
一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 中期指標值
產出指標 數量指標 加快智庫建設的步伐,加強中華文化學院對外的交流、交往。 成立基礎理論、統戰理論和中華文化研究中心,建立智庫專家工作站,建立專兼職智庫專家和師資隊伍人才庫,配備必要的硬件設施設備。 組織實施新的社會階層人士統戰工作、民族地區宗教工作等招標課題,形成大科研的工作格局,為教學資政提供支撐。
數量完成 完成《文化自覺、文化自信與中華文化繁榮興盛問題研究》《防范與抵御宗教滲透,保障意識形態安全》等重點課題研究,全年累計完成智庫課題180余篇,其中重大課題征集71篇(含正在編撰的建言獻策文集65篇)、在《內蒙古統戰理論研究》公開發布智庫文章80余篇。 完成《文化自覺、文化自信與中華文化繁榮興盛問題研究》《防范與抵御宗教滲透,保障意識形態安全》等重點課題研究
數量完成 完成定向委托課題5 完成定向委托課題5
加快智庫建設的步伐,加強中華文化學院對外的交流、交往。 完成內蒙古社會主義學院統戰智庫建設的初步框架及成立專家評審委員會 啟動內蒙古社會主義學院統戰智庫建設的初步框架及成立專家評審委員會
完成內蒙古社會主義學院網站更新升級及智庫內容建設 完成內蒙古社會主義學院網站更新升級及智庫內容建設 完成內蒙古社會主義學院網站更新升級及智庫內容建設
完成社會公開招標課題及院及課題15-20 完成社會公開招標課題及院及課題15-20 完成社會公開招標課題及院及課題15-20
完成實踐調研3—5 完成實踐調研3—5 完成實踐調研3—5
召開兩次全國性專題研討會 召開兩次全國性專題研討會 召開兩次全國性專題研討會
質量指標 加快智庫建設的步伐,加強中華文化學院對外的交流、交往。 加快智庫建設的步伐,加強中華文化學院對外的交流、交往。 加快智庫建設的步伐,加強中華文化學院對外的交流、交往。
時效指標 研究課題按時結項 研究課題按時結項 研究課題按時結項
成本指標 成本指標 提高工作效率,降低工作成本。 保證工作質量,提高工作效率,降低工作成本
效益指標 經濟效益指標 加大宣傳力度,擴大影響力。 形成定位明晰、特色鮮明、規模程度、布局合理的中國特色新型智庫體系,擴大中華文化學院的教育、研究和對外交流工作的宣傳力度。 形成定位明晰、特色鮮明、規模程度、布局合理的中國特色新型智庫體系,擴大”中華文化學院的教育、研究和對外交流工作的宣傳力度。
社會效益指標 增加社會影響力 加大中國特色新型智庫體系建設。加強”中華文化學院的教育、研究和對外交流工作。 加大中國特色新型智庫體系建設。加強中華文化學院的教育、研究和對外交流工作。
環境效益指標 擴大社會影響力 加大中國特色新型智庫體系建設。加強中華文化學院的教育、研究和對外交流工作。 加大中國特色新型智庫體系建設。加強中華文化學院的教育、研究和對外交流工作。
可持續性指標 智庫建設和中華文化學院的可持續性 加大中國特色新型智庫體系建設。加強中華文化學院的教育、研究和對外交流工作。 加大中國特色新型智庫體系建設。加強中華文化學院的教育、研究和對外交流工作。
滿意度指標 服務對象滿意度指標 智庫建設和中華文化學院的 滿意度 統籌推進黨政部門等智庫建設的協調發展。深刻闡釋中華文化的獨特創造、價值理念、鮮明特色,為增強中華優秀傳統文化的凝聚力、影響力、創造力,鑄牢中華民族共同體意識提供支持。 統籌推進黨政部門等智庫建設的協調發展。深刻闡釋中華文化的獨特創造、價值理念、鮮明特色,為增強中華優秀傳統文化的凝聚力、影響力、創造力,鑄牢中華民族共同體意識提供支持。以海內外學術交流為平臺,開展對外文化交流合作,講好中國故事,傳播好中國聲音,闡釋好中國特色,展示好中國形象,助推中華文化的國際傳播,在凝聚全人類共同價值、構建人類命運共同體中發揮應有作用。

項目支出績效目標
項目名稱 內蒙古社會主義學院工作補貼經費
本級部門及代碼 內蒙古社會主義學院 實施單位 內蒙古社會主義學院
項目屬性 連續項目 項目期 日常運行項目
項目資金(萬元) 年度資金總額: 270 中期資金總額:
   其中:財政撥款   270       其中:財政撥款
         其他資金                   其他資金
總體目標 年度目標 中期目標
內蒙古社會主義學院是我區唯一一所具有統一戰線性質的高等政治學院,是民主黨派、無黨派人士的聯合黨校,是開展黨的統一戰線工作的重要部門。 內蒙古社會主義學院是我區唯一一所具有統一戰線性質的高等政治學院,是民主黨派、無黨派人士的聯合黨校,是開展黨的統一戰線工作的重要部門。
一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 中期指標值
產出指標 數量指標 培訓期數 全年計劃舉辦培訓班15 計劃舉辦培訓班7期
培訓人數 全年計劃培訓學員800 全年計劃培訓學員800人
質量指標 教學質量 1堅持社院姓社,突出主客地位,開辟系列新課。2強化特色辦學,提升培訓水平,打造精品課程。3堅持開放辦學,加強基地建設,開展送教下鄉活動。4強化聯合辦學,開展網絡教學,提升質量。 1堅持社院姓社,突出主客地位,開辟系列新課。2強化特色辦學,提升培訓水平,打造精品課程。3堅持開放辦學,加強基地建設,開展送教下鄉活動。4強化聯合辦學,開展網絡教學,提升質量。
時效指標 辦班時效 根據不同培訓對象需求,分層次、分批次、多形式舉辦學習貫徹中央精神專題班。 根據不同培訓對象需求,分層次、分批次、多形式舉辦學習貫徹中央精神專題班。
成本指標 成本指標 保障學院正常運轉的基礎上,嚴格控制成本,提升培訓質量。 保障學院正常運轉的基礎上,嚴格控制成本,提升培訓質量。
效益指標 經濟效益指標 辦班經濟效益 把學習貫徹中央最新精神做為全年教育培訓工作的主線,列入每一期培訓班教學內容,積極推動中央最新精神進課堂、進教材、進學員頭腦。 把學習貫徹中央最新精神做為全年教育培訓工作的主線,列入每一期培訓班教學內容,積極推動中央最新精神進課堂、進教材、進學員頭腦。
社會效益指標 社會影響力 加強教學,提升培訓質量,團結黨外人士,加強宣傳,擴大社會影響力 加強教學,提升培訓質量,團結黨外人士,加強宣傳,擴大社會影響力
環境效益指標
可持續性指標 培訓班可持續性 根據統戰部的統一培訓安排部署,做好每年的培訓工作。 根據統戰部的統一培訓安排部署,做好每年的培訓工作。
滿意度指標 服務對象滿意度指標 辦班服務對象滿意度 教學是立院之本,教學能力的培養是核心要義。新形勢下黨外人士的教育培訓工作愈發重要,面臨著諸多新情況、新問題,要著力抓好教學能力培養和體制機制的完善,不斷加強教學水平。根據統戰部的統一培訓安排部署,做好每年的培訓工作。 教學是立院之本,教學能力的培養是核心要義。新形勢下黨外人士的教育培訓工作愈發重要,面臨著諸多新情況、新問題,要著力抓好教學能力培養和體制機制的完善,不斷加強教學水平。根據統戰部的統一培訓安排部署,做好每年的培訓工作。

項目支出績效目標
項目名稱 中央補助地方民主黨派專項資金
本級部門及代碼 內蒙古社會主義學院 實施單位 內蒙古社會主義學院
項目屬性 新增項目 項目期
項目資金(萬元) 年度資金總額: 48 中期資金總額:
   其中:財政撥款   48       其中:財政撥款
         其他資金                   其他資金
總體目標 年度目標 中期目標
根據《財政部關于下達2016年中央補助地方民主黨派專項經費的通知》(財行【201686號)的規定,從2017年開始,將此項經費變為固定數額補助,以后年度不再發文。經研究,安排社會主義學院2019年中央補助地方民主黨派專項經費預算指標48萬元,用于開展民主黨派的培訓和調研工作。 根據《財政部關于下達2016年中央補助地方民主黨派專項經費的通知》(財行【201686號)的規定,從2017年開始,將此項經費變為固定數額補助,以后年度不再發文。經研究,安排社會主義學院2019年中央補助地方民主黨派專項經費預算指標48萬元,用于開展民主黨派的培訓和調研工作。
一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 中期指標值
產出指標 數量指標 辦班數量 全年培養各民主黨派學員550人左右。 全年培養各民主黨派學員550人左右。
質量指標 辦班質量 1、各民主黨派區委機關干部能力提升建設培訓班。2、各黨派新任委員培訓班。3、各民主黨派新成員共識教育培訓班。4、各民主黨派參政議政大講堂。 1、各民主黨派區委機關干部能力提升建設培訓班。2、各黨派新任委員培訓班。3、各民主黨派新成員共識教育培訓班。4、各民主黨派參政議政大講堂。
時效指標 辦班時效 把學習貫徹中央最新精神做為全年教育培訓工作的主線,列入每一期培訓班教學內容,積極推動中央最新精神進課堂、進教材、進學員頭腦。 把學習貫徹中央最新精神做為全年教育培訓工作的主線,列入每一期培訓班教學內容,積極推動中央最新精神進課堂、進教材、進學員頭腦。
成本指標 辦班成本 降低辦學成本,提高辦班質量。 降低辦學成本,提高辦班質量。
效益指標 經濟效益指標 辦班經濟效益 根據不同培訓對象需求,分層次、分批次、多形式舉辦學習貫徹中央精神專題班。 根據不同培訓對象需求,分層次、分批次、多形式舉辦學習貫徹中央精神專題班。
社會效益指標 辦班社會效益 把學習貫徹中央最新精神做為全年教育培訓工作的主線,列入每一期培訓班教學內容,積極推動中央最新精神進課堂、進教材、進學員頭腦。 把學習貫徹中央最新精神做為全年教育培訓工作的主線,列入每一期培訓班教學內容,積極推動中央最新精神進課堂、進教材、進學員頭腦。
環境效益指標 辦班環境效益 改善辦班環境,提高辦學質量。 改善辦班環境,提高辦學質量。
可持續性指標 辦班可持續性 根據統戰部的統一培訓安排部署,做好每年的培訓工作。 根據統戰部的統一培訓安排部署,做好每年的培訓工作。
滿意度指標 服務對象滿意度指標 辦班服務對象滿意度 教學是立院之本,教學能力的培養是核心要義。新形勢下黨外人士的教育培訓工作愈發重要,面臨著諸多新情況、新問題,要著力抓好教學能力培養和體制機制的完善,不斷加強教學水平。根據統戰部的統一培訓安排部署,做好每年的培訓工作。 教學是立院之本,教學能力的培養是核心要義。新形勢下黨外人士的教育培訓工作愈發重要,面臨著諸多新情況、新問題,要著力抓好教學能力培養和體制機制的完善,不斷加強教學水平。根據統戰部的統一培訓安排部署,做好每年的培訓工作。

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